การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้รายแรกของคุณเป็นธุรกิจในแคนาดาในปีนี้? หากธุรกิจของคุณเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวหรือห้างหุ้นส่วนคุณจะต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีเงินได้ธุรกิจ T1 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มภาษีเงินได้เดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ถ้าธุรกิจของคุณเป็น บริษัท คุณต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ T2 (องค์กร)) ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการกรอกและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของแคนาดา T1 เป็นธุรกิจ
สิ่งที่คุณจะทำคือการประกาศรายได้ทั้งหมดของคุณโดยใช้แบบฟอร์มนี้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการได้งานและธุรกิจหรือรายได้จากธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจ
จัดระเบียบเอกสารของคุณ
เตรียมตัวเองด้วยการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นและจัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการใช้ในคอมพิวเตอร์ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์เตรียมภาษีรายได้ คุณจะต้อง:
- หมายเลขธุรกิจของคุณ
- หมายเลขประกันสังคมของคุณ
- สำเนาของคู่มือรายได้สำหรับธุรกิจและรายได้สำหรับธุรกิจรายได้ของแคนาดา (CRA's) บันทึกทางธุรกิจของคุณซึ่งแสดงรายปีของคุณ ยอดรวมสำหรับการขายต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
- ลงทะเบียนเพื่อ "บัญชีของฉัน"
หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนกับบริการทางออนไลน์ของ CRAs
บัญชีของฉัน ข้อดีหลายอย่าง บัญชีของฉันช่วยให้คุณจัดการข้อมูลภาษีของคุณและดูประวัติการชำระเงินและการประเมินตลอดจนรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ดูบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจสรรพากรแคนาดาสำหรับธุรกิจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การระบุส่วนบุคคลและธุรกิจ:
1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ส่วนแรก) ของแบบฟอร์มภาษีเงินได้ T1 เช่นเดียวกับที่คุณต้องการสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคุณ (หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เตรียมภาษีคือความสามารถในการนำข้อมูลมาจากปีที่ผ่านมา
หากไม่มีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์สามารถกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนของปีที่แล้ว - ดูซอฟต์แวร์ภาษีแคนาดายอดนิยม โปรแกรม.)
2 ขั้นตอนแรกในการหารายได้รวมของคุณคือการคำนวณรายได้จากธุรกิจของคุณ ในการดำเนินการนี้คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม T2125: Statement of Business หรือ Professional Activities หากคุณมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งธุรกิจคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม T2125 แยกต่างหากสำหรับแต่ละบัญชี
3 กรอกข้อมูลในส่วนระบุธุรกิจของแบบฟอร์ม T2125 หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการนี้ก่อนหน้านี้คุณจำเป็นต้องทราบรหัสการจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรม 6 หลักสำหรับธุรกิจของคุณ (ดูรหัสอุตสาหกรรมในเว็บไซต์ CRA สำหรับรายการ)
4. ใช้บันทึกทางธุรกิจของคุณเพื่อกรอกข้อมูลในส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของแบบฟอร์มภาษีเงินได้สำหรับธุรกิจหรือกิจกรรมอาชีพ
หากธุรกิจของคุณเป็นหุ้นส่วนคุณจะเห็นส่วนต่างๆในแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียดของคู่ค้าและการอ้างสิทธิ์ว่า "จำนวนเงินอื่นที่สามารถหักออกจากส่วนแบ่งรายได้จากคู่ค้าสุทธิของคุณ"
เมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ:
คุณอ้างค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์หรือไม่? แบบฟอร์มประกอบด้วยแผนภูมิที่จะช่วยคุณคำนวณ "ค่าใช้จ่ายยานยนต์", "ดอกเบี้ยจ่ายที่มีอยู่สำหรับรถยนต์โดยสาร" และ "ค่าเช่าที่เหมาะสม"
- คุณกำลังเรียกร้องค่าชดเชยค่าใช้จ่ายทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายธุรกิจของคุณหรือไม่? มีส่วนในแบบฟอร์มเพื่อช่วยในการคำนวณการเรียกร้องสิทธิ์ที่อนุญาต ค่าเผื่อต้นทุนทุนจะครอบคลุมในบทที่ 4 ของคู่มือรายได้ธุรกิจ
- และรายได้ระดับมืออาชีพ ของแคนาดา Revenue Agency
- คุณได้ดำเนินธุรกิจตามบ้านในปีภาษีนี้หรือไม่? ถ้าคุณทำคุณจะต้องการทำงานผ่านส่วนของฟอร์ม "การคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในที่ทำงานของธุรกิจ" ของคุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้รวมทั้งตัวอย่างดูที่การคำนวณการหักภาษีธุรกิจแรก)
5. กลับไปที่ส่วนรายได้ทั้งหมดในหน้าแรกของการคืนภาษีเงินได้ T1 ของคุณ คุณจะเห็นหมวดย่อยหัวข้อ "รายได้จากการจ้างงานด้วยตนเอง" ใกล้กับส่วนท้ายของส่วนรายได้ทั้งหมด ป้อนรายได้สุทธิและรายได้ขั้นต้นและรายได้ที่คิดตามบรรทัดที่เหมาะสม
6 ในส่วนรายได้ทั้งหมดให้ป้อนรายได้อื่น ๆ ทั้งหมดของคุณในบรรทัดที่เหมาะสม (ถ้าคุณมีงานทำเช่นเดียวกับธุรกิจตัวอย่างเช่นคุณจะเข้าสู่รายได้จากการทำงานของคุณจากสลิป T4 ของคุณในบรรทัดที่ 101) เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำงานผ่านส่วนนี้คุณจะได้คำนวณรายได้รวมของคุณ - รวมทั้งรายได้จากธุรกิจของคุณ
7 กรอกแบบฟอร์มภาษีเงินได้ที่เหลือของ T1 ตามที่คุณต้องการ
มี! คุณได้รับการคืนภาษีเงินได้ธุรกิจครั้งแรกแล้ว! ทั้งหมดที่คุณต้องทำตอนนี้คือการตรวจสอบอีกครั้งแล้วยื่นมัน (ถ้าคุณใช้ซอฟท์แวร์เตรียมภาษีก็จะสามารถให้ NetFile คืนได้โดยอัตโนมัติ)
โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณมียอดคงเหลือคุณต้องจ่ายเงินที่ค้างชำระภายในวันที่ 30 เมษายนถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่ทำงานด้วยตนเองคุณ การคืนภาษีเงินได้ไม่จำเป็นต้องยื่นจนกว่าจะถึงวันที่ 15 มิถุนายน ดู:
- จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้ตามเวลา?
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถจ่ายภาษีเงินได้ที่ฉันเป็นหนี้ได้?
ใช้ซอฟต์แวร์การบัญชีและการจัดเตรียมภาษีเพื่อลดภาระในเวลาภาษี
ซอฟต์แวร์บัญชีที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กสามารถลดความซับซ้อนในหลาย ๆ ด้านของการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการเตรียมภาษี ด้วยแพ็คเกจบัญชีในระบบคลาวด์ในปัจจุบันคุณสามารถทำข้อมูลการบัญชีออนไลน์ของคุณแบบออนไลน์ได้ในที่เดียวดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหาใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินและคำนวณยอดรวมรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเพื่อขอคืนภาษี ดูโปรแกรมบัญชีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ตามที่กล่าวข้างต้นซอฟต์แวร์เตรียมภาษีมีข้อดีหลายอย่างเช่น
- ความสามารถในการนำข้อมูลจากปีที่ผ่านมารวมถึงการระบุตัวบุคคลและธุรกิจค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทุนการใช้เปอร์เซ็นต์บ้าน ฯลฯ
- การกำจัดข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์จากการคำนวณด้วยมือ
- การใช้ NetFile เพื่อส่งคืนผลตอบแทนไปยัง CRA ซึ่งจะช่วยให้การประมวลผลการคืนภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปรแกรมซอฟต์แวร์ภาษีรายได้ด้านบนของแคนาดาให้รายชื่อ CRA ที่ผ่านการรับรองสำหรับคุณเพื่อเลือกจาก
การลดหย่อนภาษีธุรกิจจากที่บ้านคุณไม่ควรพลาด
การหักภาษีมากที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของแคนาดา
วิธีอื่น ๆ ในการเพิ่มรายได้ให้หักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อดีของการเป็นผู้รับเหมา